中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度部门决算公开

第三部分  2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度收入、支出总计 2593.19 万元，与上年相比收、支总计各增加 495.25 万元，增长 23.61 %。主要原因是人员变动经费增加以及2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。其中：
（一）收入总计 2593.19 万元。包括：
1．财政拨款收入 2244.41 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 283.76 万元，增长 14.47 %。主要原因是人员变动经费增加以及2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。
2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位2017年无上级补助收入，与上年相同。
3．事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长   0 %。主要原因是本单位2017年无事业收入，与上年相同。
4．经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位2017年无经营收入，与上年相同。
5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位2017年无附属单位上缴收入，与上年相同。
6．其他收入 348.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会取得的财政拨本年度人员调资和奖金以及其他收入（罚没收入）。与上年相比增加 211.49 万元，增长 154.05 %。主要原因是2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相同。
8．年初结转和结余 0 万元。与上年相同。
（二）支出总计 2593.19 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 2245.19 万元，主要用于本单位人员的开支及相关正常办公经费。与上年相比增加 147.25 万元，增长 7.02 %。主要原因是2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。
2．社会保障和就业（类）支出 144.20 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 144.20 万元。主要原因是2016年决算机关事业单位基本养老保险缴费支出未单列，2017年决算时根据要求进行了调整，与上年无法同口径比较。
3．资源勘探信息等（类）支出 1 万元，主要用于安全生产先进单位奖励支出。与上年相比增加 1 万元。主要原因是专项业务费安全生产先进单位奖励的增加。
4．住房保障（类）支出 160.86 万元，主要用于单位人员住房公积金提租补贴的支出。与上年相比增加 160.86 万元。主要原因是2016年决算住房公积金、提租补贴未单列，2017年决算时根据要求进行了调整，与上年无法同口径比较。
5．结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。与上年相同。
6．年末结转和结余 41.94 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会本年度（或以前年度）预算安排的办案成本费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会本年收入合计 2593.19 万元，其中：财政拨款收入 2244.41 万元，占   86.55 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 348.78 万元，占 13.45 %。
三、支出决算情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会本年支出合计 2551.25 万元，其中：基本支出 1922.52 万元，占 75.36 %；项目支出 628.73 万元，占 24.64 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度财政拨款收、支总决算 2244.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 283.76 万元，增长 14.47 %。主要原因是人员变动经费增加以及2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年财政拨款支出 2244.41 万元，占本年支出合计的 87.97 %。与上年相比，财政拨款支出增加 283.76 万元，增长 14.47 %。主要原因是人员变动经费增加以及2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度财政拨款支出年初预算为 1744.91 万元，支出决算为 2244.41 万元，完成年初预算的 128.63 %。决算数大于年初预算的主要原因一是人员变化及工资标准的调整；二是专项业务费廉政宣传公益广告经费的增加；三是本年追加招商引资先进单位奖励经费。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1744.91 万元，支出决算为 1946.37 万元，完成年初预算的 111.55 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整追加及2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出、住房公积金和提租补贴未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述三项单独设立。
2．纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年追加的人员调资及奖金等经费。
3. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费廉政宣传公益广告经费的增加。
3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加专项业务费招商引资先进单位奖励经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算机关事业单位基本养老保险支出未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述单独设立，与年初预算无法同口径比较。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算机关事业单位住房公积金支出未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述单独设立，与年初预算无法同口径比较。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年年初预算机关事业单位提租补贴支出未单列，决算时根据要求进行了调整，将上述单独设立，与年初预算无法同口径比较。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度财政拨款基本支出 1903.14 万元，其中：
（一）人员经费 1776.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 126.55 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年一般公共预算财政拨款支出 2244.41 万元，与上年相比增加 283.76 万元，增长 14.47 %。主要原因是人员变动经费增加以及2017年根据市委关于积极开展巡察工作的要求巡察专项经费增加。中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1744.91 万元，支出决算为 2244.41 万元，完成年初预算的 128.63 %。决算数大于年初预算的主要原因一是人员变化及工资标准的调整；二是专项业务费廉政宣传公益广告经费的增加；三是本年追加招商引资先进单位奖励经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1903.14 万元，其中：
（一）人员经费 1776.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 126.55 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 17.00 万元，占“三公”经费的 84.92 %；公务接待费支出 3.02 万元，占“三公”经费的 15.08 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年本单位无因公出国（境）支出，与上年相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 17 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位本年度无公务用车购置决算支出，与上年相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 17.00 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 8.60 万元，主要原因为2017年根据单位实际情况和工作需要经市委市政府和市公务用车管理中心批准调配增加2辆办案车辆；决算数与预算数相等。公务用车运行维护费主要用于保留车辆汽油费维修费保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待费 3.02 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本单位无此项支出，与上年相同。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 3.02 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因为严格执行公务接待规定，厉行节约，压缩开支；决算数与预算数相等。国内公务接待主要为接待全国部分市、县（区）纪委来海考察等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 46 批次， 352 人次。主要为接待省调研组开展农村村务监督现状分析及对策专题调研。
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.90 万元，完成预算的   33.58 %，比上年决算减少 15.85 万元，主要原因为严格执行八项规定，缩小会议规模、整合会议次数，控制会议成本；决算数小于预算数的主要原因为强化事前、事中、事后监督，控制和压缩会议支出。2017 年度全年召开会议 29 个，参加会议 3060 人次。主要为召开纪委第二次全委会、省纪委农村工作室改革专题调研会议等。
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.00 万元，完成预算的    100 %，比上年决算减少 4.00 万元，主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约；决算数与预算数相等。2017年度全年组织培训 16 个，组织培训 1620 人次。主要为培训市纪检监察干部素质提升研修班、井冈山革命传统教育培训、新任领导科级干部培训、纪检监察综合业务培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账市纪律检查委员会2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 126.55 万元，比2016年增加 2.02 万元，增长 1.62  %。主要原因是2017年根据单位实际情况和工作需要经市委市政府和市公务用车管理中心批准调配增加2辆办案车辆，公务用车运行维护费经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 70.77 万元，其中：政府采购货物支出 48.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.50 万元。授予中小企业合同金额  70.77 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算收入，与上年相同。支出决算 0 万元，比2016年增加 0 万元，增长 0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出，与上年相同。
 
 
         第四部分　名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。