中国共产党365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账县纪律检查委员会2016年部门预算公开说明

一、部门概况
（一）部门机构设置
县纪委机关和县监察局合署办公、实行一套工作机构，两个机关名称的体制。县纪律检查委员会履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。监察局列入县政府工作部门，接受县政府领导。
分设办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、党风廉政建设教育中心、综合电子监察中心、第一工作室、第二工作室、第三工作室、第四工作室、第五工作室等科室。
 
（二）目前编制现状
县纪律检查委员会现有行政在编人员83人，事业人员2人、行政离休2人，行政退休4人，工勤人员及政府购买服务岗位人员4人。
 
（三）部门主要职责
1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡（镇）人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府和县政府颁发的决议、决定、命令和规定的情况。
3、负责检查并处理县委和县级机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，做出开除及开除以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理检查对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对检查对象违纪行为的检举、控告。
5、负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针，政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
7、负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究，拟定有关政策规定，制定有关党内法规的实施办法。参与配合监督管理部门制定有关地方规定。
8、会同县委组织部、县级机关各部门以及各乡（镇）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核县级机关各部门和乡镇纪检监察机构负责人人选；负责对县纪委监察局派驻各部门纪检组、监察室领导干部进行考察了解，提出任免意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作、
9、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
 
（四）2016年度部门主要工作任务及目标
1、党的各级纪律检查委员会的三项主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决策的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、党的各级纪律检查委员会的五项经常性工作是各级纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定：对党员领导干部行使权力的情况进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
 
 
二、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
2016年县纪律检查委员会高度重视和加强预算编制工作，认识当前财政经济形势，坚持勤俭办事的理念，按照县财政局《关于编制2016年县级预算暨2016-2018年中期财政规划的通知》（海财预（2016）7号）文件要求，结合本部门实际，坚持“实事求是、量力而行、收支平衡”的原则做到科学、合理编制预算。在对往年预算分析的基础上，按照综合预算的要求，细化支出类别和经济科目。做到预算编制与预算指标、预算指标与预算执行、预算执行与财务核算、财务核算与资金管理的对接。
收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则进行编制。
支出预算以坚持执行预算为中心，节约费用为重点，切实贯彻执行中央、省“八项规定”和“十项规定”要求。以实行总额控制、分项管理，大力控制一般性支出合理安排专项支出及“三公”经费预算标准。以按照统筹兼顾、稳妥客观、不编制赤字预算，坚持收支平衡原则。其中基本支出预算的编制：人员经费支出一律以《机构编制管理手册》和编办、人社部门相关批复为依据；商品和服务支出按365bet官网体育娱乐_office365企业邮箱设置_best365提现多久到账县2016年部门预算单位分类表中划分的一类单位0.9万元/人.年的标准编制；项目支出的编制：结合2016年工作重点统筹编制，规范项目设置，整合专项资金，细化预算编制。
 
三、2016年度部门预算安排情况
（一）2016年收入预算编制情况
2016全年年初预算收入2350.09万元，其中;公共财政拨款1822.92万元、预算外资金527.17万元。2016年预算收入数与2015年收入预算1853.78万元相比增加496.31万元。

项目（万元）	2016年	2015年	差额
公共财政拨款	1822.92	1445.78	377.14
预算外收入（其他收入）	527.17	396	171.17
政府专项资金
上年结转		12	-12
合计	2350.09	1853.78	496.31

公共财政拨款增加377.14万元主要是人员经费的增加；预算外收入增加171.17万元是项目支出相关经费的增加。
 
（二）2016年支出预算编制情况
2016年支出年初预算总数为2350.09万，较2015年预算支出总数1853.78万元增加496.31万元。。

项目（万元）	2016年	2015年	差额
人员经费	1318.45	962.25	356.2
运转支出	182.11	177.87	4.24
专项业务费	803.21	672.21	131
商务接待费	0	6	-6
办公设备购置	28.32	17.45	10.87
专用设备购置	18	18	0
合计	2350.09	1853.78	496.31

1.人员经费比去年增加356.2万元，主要是人员支出的调整增加，包括人员增加、工资标准增加（2015年12月调整国标工资）、工资项目增加(补扣养老保险和失业保险执行时间为2014年10月)和工资基数增加（上浮社保和住房公积金基数执行时间2015年7月）的调整，以及因工资基数增加相应增加的社会保障和住房公积金缴费增长数额。
2.日常公用和交通费定额比去年增加4.24万元的主要原因是人员增加相应增加的日常公用和交通费定额。
3. 专项业务费比去年增加131万元主要为办案成本增加60万元；党风廉政教育中心运行经费增加50.5万元；政府购买服务人员经费增加18万元。
 
（三）重要指标上、下年度对比分析
2016年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出三项总计54.94万元，较2015年49.94万元增加5万元。其中：
1、2016年预算因公出国（境）支出10万元，2015年没有此经费预算。增加原因是结合工作任务和事业发展由县委和财政统一安排。
2、2016年预算公务用车购置及运行维护费支出8.4万元与2015年持平。
3、2016年预算公务接待费支出3.04万与2015年持平。
4、2016年预算会议费支出26.5万元较2015年29.5万元，下降3万元。2016年预算培训费支出7万元较2015年9万元下降2万元。下降原因是强化对公务消费支出的事前、事中、事后监督，控制和压缩了公务消费。
 
（四）重大项目资金预算安排阐述
2016年预算重大项目县党风廉政建设教育中心运行经费177.95万元，其中财政拨款85万元；预算外收入92.95万元。资金用途1.教工之家服务人员工资及保险70万元；2.水电维护工工资1.8万元；3.弱电系统维护工工资1.8万元；4.消防设施维保、增添消防器材等2.5万元；5.保安服务费13万元； 6.服务人员工作餐13.87万元；7.门窗雨棚幕墙集中保洁、垃圾处理、下水道清理费1.2万元；8.宿舍用一次性用品2.19万元；9.床上用品洗涤费3.29万元；10.会议消耗品2.4万元；11.卫生清洁耗材1.2万元；12.水费4.2万元；13.电费26.4万元；14.食堂用天然气7.3万元；15.网元费（与省市纪委联网、音视频实时传送专用光纤）2.64万元；16.互联网光纤通信费2.5万元；17.网络及数字电视费2万元；18.办公费1.5万元；19.电梯维保、检测费、维修材料费1.2万元；20.文化园绿化补充及花草维护等2.8万元；21.电教片制作、宣传资料等，新增1台多媒体播放系统6万元；22.房屋、设备、设施维护8.16万元。
 
（五）政府采购项目说明
2016年预算政府采购项目坚持合理配置、有效利用的原则政府采购项目合计62.32万元。其中：
1、专项设备购置项目用途OBD定位设备及摄像系统18万元，采购方式分散采购（由省纪委组织）。
2、办公设备购置26.32万元。采购项目为打印机8台3.04万元；电脑21台10.5万元；复印机3台5万元；空调7台3.78万元；扫描仪、录音笔、传真机1万元；数码相机5部3万元。采购方式集中采购。
3、政府购买服务人员专项经费18万元，采购项目劳务费，为4名劳务购买人员工资及社保经费，采购方式分散采购（由县志成劳务公司组织）。